1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3377-262-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA EL MANT. DE 400 EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3377-16-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº3 Limache - BLE Nº3 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.055.890-1 Dirección de Unidad de Compra Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.055.890-1 Dirección de Facturación Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 Comuna Renca Impuesto 272118 Dirección de Envío de la Factura Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fire Protection Rally Ltda. Razón Social PENA E HIJOS LIMITADA R.U.T. 77.060.600-4 Sucursal Fire Protection Rally Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Adquisicion de insumos para el mantenimiento y recarga de 400 extintores contra incendio de los vehiculos administrativos, segun bases tecnicas, adjunta a la licitacion Según Cotización Adjunta K-2321-A $ 1.432.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.432.200 $ 1.432.200

Total Neto	$ 1.432.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 272.118
TOTAL OC	$ 1.704.318