1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3377-276-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2006 Nombre de la Orden de Compra PAGO DE FACTURAS POR REPUESTOS Y REPARACIONES VARI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PAGO DE FACTURAS N° 21862- 21863 POR CONTRATO DE ARRASTRE ID-3377-92-LE05 DE FECHA: 22-DIC-2005 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Batallón Logístico del Ejército Nº3 Limache - BLE Nº3 Razón Social Regimiento Logistico del Ejercito N° 3 Limache R.U.T. 65.055.890-1 Dirección de Unidad de Compra Presidente Eduardo Frei Montalva 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Logistico del Ejercito N° 3 Limache R.U.T. 65.055.890-1 Dirección de Facturación Av. Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 Comuna Renca Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Jose Quevedo Oses R.U.T. 3.282.974-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 Automóviles 1 Unidad Automóviles REPUESTOS Y REPARACIONES VARIAS $ 142.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.800 $ 142.800 25101503 Automóviles 1 Unidad Automóviles REPUESTOS Y REPARACIONES VARIAS $ 223.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.684 $ 223.684

Total Neto	$ 366.484
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 366.484