1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3377-279-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PARA LA SECC. INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN DEL REGIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº3 Limache - BLE Nº3 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.055.890-1 Dirección de Unidad de Compra Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.055.890-1 Dirección de Facturación Av. Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 Comuna Renca Impuesto 2707,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Camguard Razón Social CARRASCO E HIJOS LIMITADA R.U.T. 76.293.470-1 Sucursal Camguard Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121205 2239-10-LP12 Canaletas para cables 5   (1037470) ROSETA CAMGUARD 1 MODULO RJ45 CAT5 UNIDAD 1057506 (1037470) ROSETA CAMGUARD 1 MODULO RJ45 CAT5 UNIDAD; Código: ROS1MODRJ45;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 15.000
Descuento	$ 750
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.708
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 16.958