1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3377-290-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PARA LA GUARDIA Y SOLERAS DEL REGIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº3 Limache - BLE Nº3 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.055.890-1 Dirección de Unidad de Compra Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.055.890-1 Dirección de Facturación Av. Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 Comuna Renca Impuesto 61333,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Ravera Razón Social J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.780.200-3 Sucursal Ferretería Ravera Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 2239-10-LP12 Pinturas al esmalte 19   (970416) ESMALTE SINTÉTICO CERESITA ESMALTE SINTETICO CERELUXE BLANCO NEGRO AMARILLO REY AZUL ELECTRICO VERD 987483 (970416) ESMALTE SINTÉTICO CERESITA ESMALTE SINTETICO CERELUXE BLANCO NEGRO AMARILLO REY AZUL ELECTRICO VERD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.810 $ 322.810

Total Neto	$ 322.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.334
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 384.144