1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3377-303-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2006 Nombre de la Orden de Compra pago de facturas por repuestos,reparaciones y alin Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas pago de facturas Nº 21452 - 21588 - 21454 por contrato de arrastre ID-3377-92-LE05 de fecha :22-dic-2005. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Batallón Logístico del Ejército Nº3 Limache - BLE Nº3 Razón Social Regimiento Logistico del Ejercito N° 3 Limache R.U.T. 65.055.890-1 Dirección de Unidad de Compra Presidente Eduardo Frei Montalva 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Logistico del Ejercito N° 3 Limache R.U.T. 65.055.890-1 Dirección de Facturación Av. Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 Comuna Renca Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Patricio Brain Pizarro R.U.T. 4.797.581-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 Automóviles 1 Unidad Automóviles repuestos y reparaciones $ 115.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.630 $ 115.630 25101503 Automóviles 1 Unidad Automóviles repuestos y alineación $ 27.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.499 $ 27.499 25101503 Automóviles 1 Unidad Automóviles repuestos varios $ 24.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.200 $ 24.200

Total Neto	$ 167.329
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 167.329