1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3377-344-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2009 Nombre de la Orden de Compra PAGO DE REPUESTOS VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3377-11-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº3 Limache - BLE Nº3 Razón Social Regimiento Logistico del Ejercito N° 3 Limache R.U.T. 65.055.890-1 Dirección de Unidad de Compra Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Logistico del Ejercito N° 3 Limache R.U.T. 65.055.890-1 Dirección de Facturación Av. Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 Comuna Renca Impuesto 3467,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Quevedo Oses Razón Social Jose Quevedo Oses R.U.T. 3.282.974-0 Sucursal Jose Quevedo Oses Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161505 Filtros de aire 1 Unidad Filtros de aire Filtros de aire $ 12.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300 40161504 Filtros de aceite 1 Unidad Filtros de aceite Filtros de aceite $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350 $ 2.350 25101503 Automóviles 1 Unidad PERNO DE RUEDA CON TUERCA PERNO DE RUEDA CON TUERCA $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600

Total Neto	$ 18.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.468
TOTAL OC	$ 21.718