1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3377-39-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3377-3-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3377-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº3 Limache - BLE Nº3 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.055.890-1 Dirección de Unidad de Compra Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.055.890-1 Dirección de Facturación Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 Comuna Renca Impuesto 962003,25 Dirección de Envío de la Factura Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ecoval limitada Razón Social RODRIGO ANDRES REBOLLEDO RAMMSY R.U.T. 13.765.883-6 Sucursal ecoval limitada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BAÑO DE SOLDADOS CONSCRIPTOS, QUE CONTEMPLA: 1.OBRAS PRELIMINARES 2.OBRA GRUESA 3.TERMINACIONES (CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS) Ingeniería y construcción, remodelaciónes y mantenimiento de obras. $ 5.063.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.063.175 $ 5.063.175

Total Neto	$ 5.063.175
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 962.003
TOTAL OC	$ 6.025.178