1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3377-450-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Pintura para fachada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3377-4-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº3 Limache - BLE Nº3 Razón Social Regimiento Logistico del Ejercito N° 3 Limache R.U.T. 65.055.890-1 Dirección de Unidad de Compra Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Logistico del Ejercito N° 3 Limache R.U.T. 65.055.890-1 Dirección de Facturación Av. Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 Comuna Renca Impuesto 111638,68 Dirección de Envío de la Factura Av. Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Ramon E.I.R.L. Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L. R.U.T. 76.486.030-6 Sucursal Ferreteria San Ramon E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 11 Galón   Oleo brill. paj. gamuza $ 10.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.700 $ 117.700 31211505 Pinturas aceitosas 25 Galón   Oleo sint. const. gris perla $ 9.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.250 $ 234.250 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad   Rodillo esponja $ 614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 614 $ 614 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 24 Litro   Diluyente envasado $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.208 $ 26.208 31211501 Pinturas al esmalte 4 Tineta   Esmalte al agua const. marfil $ 52.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.800 $ 208.800

Total Neto	$ 587.572
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.639
TOTAL OC	$ 699.211