1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3377-459-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2010 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº3 Limache - BLE Nº3 Razón Social Regimiento Logistico del Ejercito N° 3 Limache R.U.T. 65.055.890-1 Dirección de Unidad de Compra Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Logistico del Ejercito N° 3 Limache R.U.T. 65.055.890-1 Dirección de Facturación Av. Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 Comuna Renca Impuesto 29856,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Imjorsan Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA IMJORSAN LIMITADA R.U.T. 76.076.924-K Sucursal Distribuidora Imjorsan Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 3 Botella Clorhexidina al 0,12% de 500ml.   $ 13.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.280 $ 41.280 14111703 Toallas de papel 2 Caja Toalla de papel clinic interfoliadas 18x250 hojas   $ 25.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.200 $ 51.200 42132205 Guantes quirúrgicos 20 Caja Guantes quirurgicos 100un.   $ 3.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400 47121701 Bolsas de basura 10 Paquete Bolsas p/basura 50x70cms.   $ 226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.260 $ 2.260

Total Neto	$ 157.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.857
TOTAL OC	$ 186.997