1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3377-98-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3377-2-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3377-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº3 Limache - BLE Nº3 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.055.890-1 Dirección de Unidad de Compra Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.055.890-1 Dirección de Facturación Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 Comuna Renca Impuesto 384712 Dirección de Envío de la Factura Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fire Protection Rally Ltda. Razón Social PENA E HIJOS LIMITADA R.U.T. 77.060.600-4 Sucursal Fire Protection Rally Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141903 Nitrógeno N 20 Carga NITRÓGENO (CARGA BOTELLA) 8,5 M2. NITRÓGENO (CARGA BOTELLA) 8,5 M2. $ 29.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 593.000 $ 593.000 12142104 Gas dióxido de carbono CO2 9 Carga CO2 (CARGA BOTELLA) 30 KG. X CARGA. CO2 (CARGA BOTELLA) 30 KG. X CARGA. $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882.000 $ 882.000 46191601 Extintores 350 kilogramo POLVO QUÍMICO SECO 90%. POLVO QUÍMICO SECO 90%. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000 31211801 Quita pinturas y eliminadores de barniz 16 Litro VARSOL (LÍQUIDO DE LIMPIEZA). VARSOL (LÍQUIDO DE LIMPIEZA). $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.800

Total Neto	$ 2.024.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 384.712
TOTAL OC	$ 2.409.512