Orden de Compra. Nº
3378-1003-SE20
"
Adq. Mat.de Implante P/Pabellón del HMS
"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3378-1003-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-02-2020
Nombre de la Orden de Compra
Adq. Mat.de Implante P/Pabellón del HMS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3378-124-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T.
61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS. Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N° 21.192 del sector Público año 2020 Organismos de Salud del Ejército Capitulo 03.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T.
61.101.030-3
Dirección de Facturación
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna
La Reina
Impuesto
73146,2
Dirección de Envío de la Factura
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
25-02-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
biomat
Razón Social
COMERCIALIZADORA BIOMATERIALES LIMITADA
R.U.T.
77.799.190-6
Sucursal
biomat
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42292101
Instrumentos o kits de inserción quirúrgicos
1
Unidad
309001407 TORNILLO 2,0 X 5MM AUTOROSCANTE 2005
309001407 TORNILLO 2,0 X 5MM AUTOROSCANTE 2005
$ 11.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
42292101
Instrumentos o kits de inserción quirúrgicos
15
Unidad
309001408 TORNILLO 2,0 X 6MM AUTOROSCANTE 2006
309001408 TORNILLO 2,0 X 6MM AUTOROSCANTE 2006
$ 11.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 165.000
$ 165.000
42292101
Instrumentos o kits de inserción quirúrgicos
4
Unidad
309001410 TORNILLO 2,0 X 8MM AUTOROSCANTE 2008
309001410 TORNILLO 2,0 X 8MM AUTOROSCANTE 2008
$ 11.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.000
$ 44.000
42292101
Instrumentos o kits de inserción quirúrgicos
1
Unidad
309001418 TORNILLO 2,3 X 7MM AUTOROSCANTE EMERGENCIA 2307E
309001418 TORNILLO 2,3 X 7MM AUTOROSCANTE EMERGENCIA 2307E
$ 11.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
42292101
Instrumentos o kits de inserción quirúrgicos
2
Unidad
309001423 PLACA RECTA 4 ORIFICIOS PUENTE LARGO 2004-I-LS
309001423 PLACA RECTA 4 ORIFICIOS PUENTE LARGO 2004-I-LS
$ 22.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.000
$ 44.000
42292101
Instrumentos o kits de inserción quirúrgicos
1
Unidad
309001466 PLACA PREFOR.1.6 EN L 4 ORIF. IZQ. AVANCE 5MM 1604-LL-05
309001466 PLACA PREFOR.1.6 EN L 4 ORIF. IZQ. AVANCE 5MM 1604-LL-05
$ 54.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.990
$ 54.990
42292101
Instrumentos o kits de inserción quirúrgicos
1
Unidad
309001474 PLACA PREFOR.1.6 EN L 4 ORIF. DER. AVANCE 5MM 1604-LR-05
309001474 PLACA PREFOR.1.6 EN L 4 ORIF. DER. AVANCE 5MM 1604-LR-05
$ 54.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.990
$ 54.990
Total Neto
$ 384.980
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 73.146
TOTAL OC
$ 458.126
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.