1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-10107-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Licitación ID N°3378-71-L119.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-71-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días, de acuerdo a Ley de Presupuesto N° 21.125 del Sector Público año 2019, Organismos de Salud del Ejército, Capitulo 03.- Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 289674 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cielos Americanos C. S. C. Ltda. Razón Social CIELOS AMERICANOS C S C LTDA R.U.T. 76.220.950-0 Sucursal Cielos Americanos C. S. C. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151608 Techos de habitaciones 450 Unidad 6844 PALMETA FIBRA MINERAL (CIELO) Palmeta de Fibra Mineral Para Cielo Flaso de 0.61 x 0.61 x 58 Canto Rebajado para Perfileria 1516 $ 3.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.524.600 $ 1.524.600

Total Neto	$ 1.524.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 289.674
TOTAL OC	$ 1.814.274