1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-1015-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS LIC. 3378-38-LQ23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-38-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capítulo 03, Organismo de Salud del Ejercito del sistema SISTEMA PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Según Contrato Vigente y excepcionalidad de la Ley N° 21.131 “Pago Oportuno” Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación AV. ALCALDE FERNANDO CASTILLO VELASCO N°9100 Comuna La Reina Impuesto 16245 Dirección de Envío de la Factura AV. ALCALDE FERNANDO CASTILLO VELASCO N°9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271915 Accesorios de traqueotomía 100 Unidad 901767 FILTRO HUMIDIFIC.P/TRAQUEOST.P/O2 (15MM.DIAM) FILTRO HUMIDIFIC.P/TRAQUEOST.P/O2 (15MM.DIAM) $ 855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.500 $ 85.500

Total Neto	$ 85.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.245
TOTAL OC	$ 101.745