1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-10201-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2013 Nombre de la Orden de Compra Adq. Serv.Aseso. para Rep. Correctiva de la Bomba Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraín N° 9.100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor serbac Razón Social LILIANA ELIZABETH DEL CARMEN CUEVAS CASTILLO R.U.T. 9.298.276-9 Sucursal serbac Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad no definida Serv. Asesoria para Reparación Correctiva. Según Cotización N° 0178/20133   $ 4.962.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.962.300 $ 4.962.300

Total Neto	$ 4.962.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.962.300

Justificación de exención de impuesto