1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-1046-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2015 Nombre de la Orden de Compra SERV.MANT.PREV.CORRECT.C/ REPUESTOS Y REPARACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio Proveniente de Licitación 3378-58-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraín N° 9.100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 186952,81512605 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Importadora Providencia y cia LTDA. Razón Social SOC IMPORTADORA PROVIDENCIA Y COMPANIA L R.U.T. 85.060.900-4 Sucursal Sociedad Importadora Providencia y cia LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102102 Máquinas para apertura del correo 1 Unidad SERV.MANT.PREV./CORRECT.C/ REPUESTOS Y REPARACIONES DEL EQUIP.SIST.DE CORREO NEUMÁTICO. CUOTA FIJA MENSUAL EN PESOS SERVICIO DICIEMBRE 2014.-   $ 983.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 983.962 $ 983.962

Total Neto	$ 983.962
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.953
TOTAL OC	$ 1.170.915