1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-10571-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS LIC. 3378-75-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-75-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capítulo 03, Organismo de Salud del Ejercito del sistema SISTEMA PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Según Contrato Vigente y excepcionalidad de la Ley N°21.131 Pago Oportuno Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 188670 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-01-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142507 Agujas mariposa 100 Unidad 903235 SOPORTE P/TOMA MUEST. AL VACIO ADULTO SOPORTE P/TOMA MUEST. AL VACIO ADULTO $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 42142507 Agujas mariposa 1600 Unidad 900458 MARIPOSA VIA VENOSA N*23GX3/4P/ADAP.VACIO   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 624.000 $ 624.000 41104107 Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre e 100 Unidad 903411 TUBO LILA 1ML(MICRO)AL VACIO CONIC.C/EDTA(POLP)   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 41104107 Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre e 100 Unidad 903414 TUBO CELESTE1ML(MICRO)AL VACIO CONC.C/CITRAT(POLP)   $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 41121701 Tubos de ensayo multipropósito o generales 3000 Unidad 903441 TUBO DE KHANN POLIESTILENO 13 X 75MM PARA LAB. TUBO DE KHANN POLIESTILENO 13 X 75MM PARA LAB. $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 41104107 Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre e 100 Unidad 903413 TUBO ROJO1ML(MICRO)AL VACIO CONIC.S/ADIT.(POLIP)   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 41104107 Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre e 2000 Unidad 903407 TUBO GRIS 2ML A 4ML.AL VACIO13X75 MM.C/FLUORURO(POLIP)   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 993.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.670
TOTAL OC	$ 1.181.670