Orden de Compra. Nº3378-10938-SE15 "Adquisición de Útiles de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-10938-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2015
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Útiles de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-101-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 815888,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-09-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor insuma Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y
R.U.T. 78.062.610-0
Sucursal insuma Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas91UnidadMOPA GRANDE DE ALGODÓN, ALL PRO 24 OZ PUNTA BUCLE (DE PREFERENCIA RUBBERMAID), SEGÚN FICHA TÉCNICA ADJUNTA, código 600421.MOPA GRANDE DE ALGODÓN, ALL PRO 24 OZ PUNTA BUCLE. $ 9.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 889.252 $ 889.252
47131609
Magos para escobas o traperos45UnidadMANGO FRATELLI SISTEMA DE LIMPIEZA DE SUELO, CLASSIC SQUIZZO APEX. SEGÚN FICHA TÉCNICA ADJUNTA, código 600424MANGO FRATELLI SISTEMA DE LIMPIEZA DE SUELO, CLASSIC SQUIZZO APEX. $ 51.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.312.730 $ 2.312.730
47131603
Esponjas72UnidadESPONJA DE RECAMBIO CLASSIC SQUIZZO APEX. SEGÚN FICHA TÉCNICA ADJUNTA, código 600716ESPONJA DE RECAMBIO CLASSIC SQUIZZO APEX. $ 15.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092.168 $ 1.092.168
Total Neto $ 4.294.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 815.888
TOTAL OC $ 5.110.038


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.