Orden de Compra. Nº3378-10985-SE24 "ADQUISICION DE INSUMOS LIC. 3378-30-LR23 "
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-10985-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-01-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS LIC. 3378-30-LR23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-30-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capitulo 03 organismos de Salud del Ejercito del sistema Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Según Contrato Vigente y excepcionalidad de la Ley N°21.131 Pago Oportuno
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 199082
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-01-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Limax Salud
Razón Social COMERCIAL LIMAX SPA
R.U.T. 76.719.400-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Limax Salud
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311703
Cintas médicas o quirúrgicas para unión de la piel60Unidad903559 CINTA ADHES.PAPEL 2,5CMX9MT BEIGE(TIPO MICROPORE)   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400
42295431
Cubiertas transparentes de incisión quirúrgica o b2000Unidad903555 LAMINA ADHES.TRANSPARENTE SEMIPERM.6 X 7CM.  $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 536.000 $ 536.000
42295431
Cubiertas transparentes de incisión quirúrgica o b75Unidad900534 LAMINA ADHES.TRANSP.C/GASA NO ADHERENT.9X25CM.  $ 1.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400 $ 134.400
42311703
Cintas médicas o quirúrgicas para unión de la piel120Unidad903553 CINTA ADHES.SEDA 5CM X 9MT (TIPO DURAPORE)  $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.000 $ 318.000
Total Neto $ 1.047.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 199.082
TOTAL OC $ 1.246.882


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.