1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-11365-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES DE MEDICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-122-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto 2015. Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 89490 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 150 Metro Lineal 903486 TUBO SILICONA BLANDA 5MM D.INTX 8MM D.EXT   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000 42311504 Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras 2 Unidad 902341 LAMINA TERMOMOLDEAB.3.2MM60X90 CLASIC.TIP.ORFIT   $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 42311505 Vendas o vendajes para uso general 300 Unidad 900553 APOSITO LIMPIA PTA ELECTRO BISTURI   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000

Total Neto	$ 471.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.490
TOTAL OC	$ 560.490