1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-11375-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ENFERMERIA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-96-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraín N° 9.100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Ley de compras 2015. Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 59844,3 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Comercial LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131504 Batas para pacientes 1000 Unidad 901363 CAMISA PACIENTE DESECH.ADULTO CELESTE GRUESA   $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.000 $ 249.000 42311505 Vendas o vendajes para uso general 300 Unidad 903824 VENDA GASA ELAST. 8CMS.X4 MT(TIPO ELASTOMUL)   $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000 42311505 Vendas o vendajes para uso general 3 Unidad 903804 VENDA ELAST.ADHS10X4,5CM.EN TENSION(TP.TENSOP.)   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970 $ 8.970

Total Neto	$ 314.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.844
TOTAL OC	$ 374.814