1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-11382-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2008 Nombre de la Orden de Compra Útiles Aseo desde 3378-61-LP08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-61-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Vitacura 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna Providencia Impuesto 0,38 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAPELES INDUSTRIALES S.A. Razón Social PAPELES INDUSTRIALES S A R.U.T. 94.282.000-3 Sucursal PAPELES INDUSTRIALES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Se adjunta anexo N°2 de útiles de aseo con especificaciones técnicas de cada producto, donde deberán ingresar los valores a ofertar. 1 Unidad no definida Limpiadores de uso general   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 14111704 Se adjunta anexo N°3 de papeles de aseo; con especificaciones técnicas de cada producto, donde deberán ingresar los valores a ofertar. 1 Unidad no definida Papel higiénico   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 2
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2