1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-11431-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de cajas de cartón. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-11161-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Vitacura 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna Providencia Impuesto 64600 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RFerrada Razón Social Ferrada Hermanos R.U.T. 10.359.139-2 Sucursal RFerrada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121310 Cajas de uso general 200 Unidad   Cajas de cartón rígido interior blanco, con tapa, revestidas en papel celeste por fuera, armadas, medidas 39x21x4,5x4,5 cms.(espesor cartón 2 ml) en la cara lateral mas angosta de tapa una franja blanca sin escritura. Se adjunta imagen referencial. $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000

Total Neto	$ 340.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.600
TOTAL OC	$ 404.600