1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-11544-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11544 del sistema Sistema propio. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto 2018. Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 32918 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOFMANN MEDICAL Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN MEDICAL LIM R.U.T. 76.695.020-5 Sucursal HOFMANN MEDICAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131624 2239-7-LP12 toallitas húmedas 25   (1565525 )TOALLITAS HUMEDAS DIFEM SOBRE 2 HIGIENIX JABONOSA 24 UNIDADES 1567408 (1565525) TOALLITAS HUMEDAS DIFEM SOBRE 2 HIGIENIX JABONOSA 24 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000

Total Neto	$ 175.000
Descuento	$ 1.750
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.918
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 206.168