1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-11743-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS GENERALES DE MEDICI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-162-LR15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 500745 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cencomex S.A. Razón Social CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. R.U.T. 96.515.660-7 Sucursal Cencomex S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142615 Accesorios para jeringas 4000 Unidad 901263 TAPA LBRE AG.ANTIREFL.HERMET.S/LTEX P/VIA VEN.   $ 585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340.000 $ 2.340.000 42294935 Agujas de punción, revestimientos, obturadores o c 3 Unidad 902934 CLIP HEMOSTATICO 7FR DESECHABLE PREMONTADO   $ 98.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.500 $ 295.500

Total Neto	$ 2.635.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 500.745
TOTAL OC	$ 3.136.245