1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-11777-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de SelloPrecinta. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-83-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Según Ley de Presupuesto 2016. Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 611040 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor insuma Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y R.U.T. 78.062.610-0 Sucursal insuma Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 67000 Unidad Selloprecinta, según ficha técnica adjunta. Sellos precintos plásticos de color. Empaque : cajas de 1.000 un. Valor por unidad. $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.216.000 $ 3.216.000

Total Neto	$ 3.216.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 611.040
TOTAL OC	$ 3.827.040