1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-118-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3378-204-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-204-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraín N° 9.100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 30392,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DESIMONI LTDA. Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DESIMON R.U.T. 76.385.620-8 Sucursal DESIMONI LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102702 Uniformes varios 4 Unidad Uniformes para Auxiliares de Servicio, se adjunta especificaciones técnicas del producto e imagen referencial para su mejor oferta.   $ 39.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.960 $ 159.960

Total Neto	$ 159.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.392
TOTAL OC	$ 190.352