1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-11872-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS TÉRMICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-30-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS. Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N° 20.981 del sector Público año 2017Organismos de Salud del EjércitoCapitulo 03. Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 32782,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEMARKA S A Razón Social DEMARKA S A R.U.T. 86.132.100-2 Sucursal DEMARKA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221608 Cintas o etiquetas de identificación de tubos arte 40 Rollo 503038 ETIQUETA TERMICA 30X50 1 COL. CONO CHICO   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000 42221608 Cintas o etiquetas de identificación de tubos arte 20 Rollo 503064 ETIQUETA TERMICA AUTOADHESIVA 10X8 CMS   $ 3.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.540 $ 68.540

Total Neto	$ 172.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.783
TOTAL OC	$ 205.323