|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3378-11884-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-11-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE CURSO DE HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL HMS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de presupuesto sector público Ley N°21.722 año 2025 Cap. 3, Organismos de Salud del Ejercito |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
61.101.030-3 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco N°9100, La Reina |
|
Comuna |
La Reina
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco N°9100, La Reina |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
24-11-2025 |
|
|
|
Proveedor |
Deluxe Frances Ltda. |
|
Razón Social |
DELUXE FRANCES CAPACITACION LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.021.589-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Deluxe Frances Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
86111604
| Capacitación a empleados | 1 | Unidad | CURSO DE HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES. SEGÚN FICHA TÉCNICA | CURSO DE HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES |
$ 2.112.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.112.000
|
$ 2.112.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.112.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 2.112.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.