1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-1193-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION Y SOPORTE EQUIPAMIENTO IBM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-65-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraín N° 9.100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 146691,97 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTERPLUS S.A. Razón Social INTERPLUS S A R.U.T. 96.909.270-0 Sucursal INTERPLUS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111506 Servicios de Programación 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCION Y SOPORTE EQUIPAMIENTO IBM CORRESPONDIENTE A CUOTA 9/12 SEGUN FACTURA Nº1814 DE FECHA 31*05*2011 RESOLUCIóN Nº423/2010. CONTRATO DEL 21*06*2010   $ 772.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 772.063 $ 772.063

Total Neto	$ 772.063
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.692
TOTAL OC	$ 918.755