1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-12342-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PABELLÓN DE OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-95-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Abastecimiento de insumos médicos. Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 89585 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Allmedica S.A Razón Social ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.636.310-k Sucursal Allmedica S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295402 Rotuladores quirúrgicos 150 Unidad 902102 LAPIZ MARCADOR QUIRURGICO   $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.500 $ 79.500 42295104 Equipo electro quirúrgico o electro cauterio o acc 400 Unidad 902090 LAPIZ P/ELECTRO BISTURI DESECHABLE   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.000 $ 392.000

Total Neto	$ 471.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.585
TOTAL OC	$ 561.085