1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-1237-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2012 Nombre de la Orden de Compra Adq. Reactivos P/Laboratorio Marzo 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-149-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraín N° 9.100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 103843,302506 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FARMALATINA LTDA. Razón Social FARMALATINA LTDA R.U.T. 79.728.570-6 Sucursal FARMALATINA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 Reactivos o soluciones químicos 1 Unidad Centraliza Orden de Compra Interna HMS Nº146139, 146150 período Marzo -2012.   $ 546.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.544 $ 546.544

Total Neto	$ 546.544
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.843
TOTAL OC	$ 650.387