1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-12902-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-38-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto 2016. Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 61484 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152514 Contenedores de desechos odontológicos o accesorio 20 Unidad 909139 BOLSA RECOLECTORA FLUIDOS ADHES.50 X 60CM(1016)   $ 16.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.600 $ 323.600

Total Neto	$ 323.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.484
TOTAL OC	$ 385.084