1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-12968-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION FORMULARIO DE IMPRENTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-133-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 dias, ley presupuesto 2015. Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 218594,829 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMC Razón Social IMPRENTA MOLINET CRUZ Y COMPANIA LTDA R.U.T. 76.073.863-8 Sucursal IMC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 Formularios o cuestionarios comerciales 150 Caja 500245 BOLETA ATENCION PUBLICO (INTERACTIVA)   $ 7.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.068.600 $ 1.068.600 14111806 Formularios o cuestionarios comerciales 10 Caja 502824 PAPEL FORM.CONTINUO 11X9.1/2 ORIGINAL)   $ 8.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.900 $ 81.899

Total Neto	$ 1.150.499
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.595
TOTAL OC	$ 1.369.094