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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3378-12977-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS CONVENIO MARCO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
45 dias desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS.
Lo anterior, segun dispuesto en la Ley de Presupuesto N° 20.981 del sector Público año 2017Organismos de Salud del EjércitoCapitulo 03. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.101.030-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
6442,425 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-12-2017 |
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Proveedor |
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) |
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Razón Social |
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
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R.U.T. |
59.077.290-9 |
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Sucursal |
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142523
2239-16-LR15
| Agujas hipodérmicas | 50 | | (1519176) AGUJA NIPRO AE-1990-1M UNIDAD 1521177 | (1519176) AGUJA NIPRO AE-1990-1M UNIDAD; Código: AE-1990-1M;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 685,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.250
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$ 34.250
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Total Neto
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$ 34.250
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Descuento
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$ 342
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.442
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 40.350
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.