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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3378-143-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-01-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adq. Servicio de Pruebas Hidráulicas y de Seguridad para 2 Calderas del HMS. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3378-97-L117 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto N° 21.053 del Sector Público año 2018, Organismos de Salud del Ejército, Capitulo 03.- |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.101.030-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MASSO Consultores |
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Razón Social |
MEDIO AMBIENTE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL MASSO
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R.U.T. |
76.341.319-5 |
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Sucursal |
MASSO Consultores |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad | Servicio de Pruebas Hidráulicas y de Seguridad a 2 Calderas Generadoras de Vapor, según Ficha Técnica adjunta y de acuerdo a lo estipulado en el D.S. 10/2012 de la Seremi de Salud R.M. | Propuesta valida por 90 días
Plazo de pago 45 días presentada la factura
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$ 720.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 720.000
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$ 720.000
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Total Neto
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$ 720.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 720.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.