1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-1440-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-07-2011 Nombre de la Orden de Compra REUNIONES DE TRABAJO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-36-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraín N° 9.100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 7047,0829 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexho Chile S.A. - Casa Matriz Razón Social SODEXHO CHILE S A R.U.T. 94.623.000-6 Sucursal Sodexho Chile S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad no definida REUNIONES DE TRABAJO CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2011 CONTRATO DEL 26*10*2009. FACTURAS: 882268, 882269,882270, 882271, 882272 DEL 30*06*2011   $ 37.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.090 $ 37.090

Total Neto	$ 37.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.047
TOTAL OC	$ 44.137