1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-1463-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-03-2019 Nombre de la Orden de Compra SERV.MANT.PREVENT.Y CORRECTIVA A GAMMA CAMAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-32-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22060060000 del sistema SISTEMA PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN CONTRATO VIGENTE Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 94244,56 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DRJ Razón Social ASESORIAS E INGENIERIA DRJ LIMITADA R.U.T. 76.110.429-2 Sucursal DRJ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201901 Unidades médicas 1 Unidad SERVICIO MANTENCION EQUIPO GAMMA CAMARA SERVICIO MANTENCION EQUIPO GAMMA CAMARA $ 496.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496.024 $ 496.024

Total Neto	$ 496.024
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.245
TOTAL OC	$ 590.269