1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-1549-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de productos quìmicos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-40-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraín N° 9.100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 89935,55 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prochem Limitada Razón Social SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL PROCHEM LIMITADA R.U.T. 77.401.130-7 Sucursal Prochem Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115807 Analizadores químicos 1 Unidad no definida Adquisición de productos quìmicos. Corresp. a la factura Nº48957 contrato del 02*06*2010   $ 473.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.345 $ 473.345

Total Neto	$ 473.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.936
TOTAL OC	$ 563.281