1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-1567-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS 3378-1-LR18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-1-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto 2020 Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 160645 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gladys Pérez Sánchez Razón Social GLADYS PEREZ SANCHEZ R.U.T. 4.018.825-8 Sucursal Gladys Pérez Sánchez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281908 Forradores de bandeja de instrumentos de esteriliz 16500 Unidad 900600 BANDEJA ALUSA C-1(S) COPELA(7X7CMX4CM.ALTO)   $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 709.500 $ 709.500 42271802 Nebulizadores o accesorios 40 Unidad 903997 AEROCAMARA ADULTO USO INHALADOR   $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000

Total Neto	$ 845.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.645
TOTAL OC	$ 1.006.145