1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-1710-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MASCARILLAS TRIP.FILTRO C/TIRAS      Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1710 del sistema Sistema Propio. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO SECTOR PUBLICO AÑO 2020 Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 7660800 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rodrigo Razón Social INVERSIONES NILO AZUL R.U.T. 77.009.434-8 Sucursal rodrigo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 84000 Unidad MASCARILLA DESCH.PAB.QUIR.TRIP.FILTRO C/TIRAS  902267    MASCARILLA DESCH.PAB.QUIR.TRIP.FILTRO C/TIRAS  902267 $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320.000 $ 40.320.000

Total Neto	$ 40.320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.660.800
TOTAL OC	$ 47.980.800