1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-1925-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Estudio general de Compensaciones DESDE 3378-120-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-120-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraín N° 9.100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ernst & Young Servicios Profesionales de Auditoría Razón Social ERNST & YOUNG SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA R.U.T. 77.802.430-6 Sucursal Ernst & Young Servicios Profesionales de Auditoría Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111502 Planificación de compensaciones o beneficios 1 Unidad Estudio general de compensaciones, se adjunta resolución Nº417/2011, donde estan insertas las Bases Técnica, las cuales se deben considerar para ofertar.   $ 989.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 989.060 $ 989.060

Total Neto	$ 989.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 989.060

Justificación de exención de impuesto