1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-195-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS 3378-1-LR18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-1-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto 2020 Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 445930 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Comercial LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311506 Vendas o apósitos compresores 3000 Unidad 940017 APOSITO NO TEJIDO 10X20CM. ESTERIL X1BILAM   $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000 42291613 Escalpelos, bisturíes, cuchillas o trépanos quirúr 400 Unidad 900611 BISTURI C/MANGO DESECHABLE N*15   $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.600 $ 79.600 42311902 Bolsas de drenaje o depósitos para el drenaje médi 720 Unidad 900716 BOLSA DECH.P/ASPIR.FLUIDOS SIST.CERR.3000CC.C/VAL   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.072.800 $ 1.072.800 42311902 Bolsas de drenaje o depósitos para el drenaje médi 432 Unidad 900720 BOLSA DECH.P/ASPIR.FLUIDOS SIST.CERR.1000CC.C/VAL   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 518.400 $ 518.400 47121802 Removedores 600 Unidad 900235 REMOVEDOR RESIDUOS D/CINTA ADHESIVA(SACHET)   $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 42312301 Absorbedores para limpiar la herida 800 Unidad 900555 LAMINA ANTISEP.TULL GRASO C/ACETAT.CLORHEX.5X5CM   $ 264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.200 $ 211.200

Total Neto	$ 2.347.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 445.930
TOTAL OC	$ 2.792.930