1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-1956-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQ. SERVICIO DE REPARACIÓN DE INSTRUMENTAL SEGÚN CONTRATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-91-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 56335 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-02-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMILIO CORREA SALINAS Razón Social EMILIO BENIGNO CORREA SALINAS R.U.T. 6.657.053-3 Sucursal EMILIO CORREA SALINAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida Reparación de Instrumental Según Cotizaciones; 688, 690 y 691. O/T 727 O/T 712 O/T 713 $ 296.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.500 $ 296.500

Total Neto	$ 296.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.335
TOTAL OC	$ 352.835