1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-2086-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANT. PREVENT. Y CORRECTIVA GAMMA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraín N° 9.100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 76949,24 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sisgam Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS Y ASESORIAS SISGAM S R.U.T. 96.934.900-0 Sucursal Sisgam Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42301504 Equipos para formación y estudios de medicina 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANT. PREVENT. Y CORRECTIVA GAMMA CAMARA SMV MODEL.DSXI Nº SERIE 00040303 SERV.CORRESP.AL MES DE AGOST.DEL 2011 FACTURA Nº1440 DEL 20*09*2011 CONTRATO DEL 01*07*2002   $ 404.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.996 $ 404.996

Total Neto	$ 404.996
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.949
TOTAL OC	$ 481.945