Orden de Compra. Nº3378-2211-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3378-91-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-2211-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-03-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3378-91-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días, de acuerdo a Ley de Presupuesto N° 21.289 del Sector Público año 2021, Organismos de Salud del Ejército, Capitulo 03.-
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ACUSTEC
Razón Social ASESORIAS, PROYECTOS Y SERVICIOS ACUSTICOS ACUSTEC
R.U.T. 76.157.802-2
Sucursal ACUSTEC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222309
Servicios de investigación o medición1UnidadSERV0000121 SERVICIO DE MEDICIÓN ACÚSTICASegún Presupuesto N°089312021 Servicio de Medición Acústica (según FICHA TÉCNICA adjunta) $ 821.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 821.887 $ 821.887
Total Neto $ 821.887
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 821.887

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.