1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-2298-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2012 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Computadores para carro de enfermería. DESDE 3378-82-LP11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-82-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraín N° 9.100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 7907520,586 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Southern Technology Group S.A. Razón Social SOUTHERN TECHNOLOGY GROUP S A R.U.T. 96.979.680-5 Sucursal Southern Technology Group S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211509 Computadores portátiles tipo Tablet PC 70 Unidad Computadores para carros de Enfermería con porta PC, se adjunta anexo con Bases Técnicas que se deben considerar para ofertar.   $ 594.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.618.500 $ 41.618.529

Total Neto	$ 41.618.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.907.521
TOTAL OC	$ 49.526.050