1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-232-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio de vigilancia. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-332-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraín N° 9.100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 2879650,26 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGURICORP S.A Razón Social SEGURICORP S A R.U.T. 96.922.550-6 Sucursal SEGURICORP S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de vigilancia 1 Unidad Según factura Nº7884 de fecha 15/03/2010, correspondiente al mes de Marzo de 2010. Según factura Nº7884 de fecha 15/03/2010, correspondiente al mes de Marzo de 2010. $ 15.156.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.156.054 $ 15.156.054

Total Neto	$ 15.156.054
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.879.650
TOTAL OC	$ 18.035.704