1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-2460-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Articulos de Aseo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-106-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraín N° 9.100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 92169,15884 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Duramaq Razón Social IMP EXP Y VTA DE MAQ PRODUCT Y DETERG P/ASEO INDUS R.U.T. 77.927.570-1 Sucursal Duramaq Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 100 Unidad Clorinda Litro Clorinda Litro. $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.529 47131609 Magos para escobas o traperos 10 Unidad Mango Fratelli. Mango Fratelli. $ 24.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.000 $ 247.000 47131602 Paños de limpieza absorbente 20 Unidad Repuesto Esponja Continental. Repuesto Esponja Continental. $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.000 $ 146.000 47131805 Limpiadores de uso general 60 kilogramo Detergente Multiuso Andiclin. Detergente Multiuso Andiclin. $ 1.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.580 $ 68.571

Total Neto	$ 485.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.169
TOTAL OC	$ 577.270