1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-2463-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO X RAY PRINT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-74-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraín N° 9.100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 363942,53 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AyS, Concesionario Xerox Chile Razón Social SERVICIOS DE INGENIERIA LTDA R.U.T. 78.528.060-1 Sucursal AyS, Concesionario Xerox Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Unidad no definida SERVICIO DE ARRIENDO X RAY PRINT SEGUN CONTRATO DEL 14*07*10,ADENDUM DEL 10*08*2011 CORRESP. AL MES DE OCTUB.DEL 2011 CORRESP. A LA FACT. Nº31641 DEL 28*10*2011   $ 1.915.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.915.487 $ 1.915.487

Total Neto	$ 1.915.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 363.943
TOTAL OC	$ 2.279.430