1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-2549-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION FORMULARIO DE IMPRENTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-133-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días LEY PRESUPUESTO 2016. Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 294053,2435 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMC Razón Social IMPRENTA MOLINET CRUZ Y COMPANIA LTDA R.U.T. 76.073.863-8 Sucursal IMC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 Formularios o cuestionarios comerciales 200 Caja 500245 BOLETA ATENCION PUBLICO (INTERACTIVA)   $ 7.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.424.800 $ 1.424.800 14111806 Formularios o cuestionarios comerciales 15 Caja 502824 PAPEL FORM.CONTINUO 11X9.1/2 ORIGINAL)   $ 8.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.850 $ 122.849

Total Neto	$ 1.547.649
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 294.053
TOTAL OC	$ 1.841.702